• Bereich Bestand ist aktiv

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Artikeltyp Artikel mit Bestandsführung verfügbar. Zudem werden mehrere Funktionen und Berichte eingeschaltet: Lieferantenlieferscheine, Warenbestand manuell anpassen, Inventurwert, ...

• Bestellungen verwenden

Bei aktivierter Funktion enthält das Menü Lieferanten den Befehl Bestellungen erstellen, bei deaktivierter Funktion wird dieser Befehl ausgeblendet.

• Bei unzureichendem Warenbestand warnen

Sie werden gewarnt, wenn Sie versuchen, mehr Artikel zu verkaufen, als zur Zeit auf Lager sind.

• Bei doppelten Bestellnummern warnen

Sie werden gewarnt, wenn Sie eine Bestellung speichern, deren Nummer mit einer vorigen Bestellung identisch ist.Durch diese Warnung benötigt büro easy mehr Zeit beim Speichern einer Bestellung. Dies beeinträchtigt die Leistung von büro easy erheblich, wenn Sie eine umfangreiche Firmendatei verwenden.

• Fällig: ... Tage nach Erhalt

Zunächst wird bei Lieferantenrechnungen von einer Fälligkeit binnen 10 Tagen nach Rechnungserhalt ausgegangen. Wenn Sie also eine Rechnung vom 01. Januar eingeben, wird automatisch der 11. Januar als Fälligkeitsdatum angezeigt. büro easy ermittelt anhand des Fälligkeitsdatums, wann die Rechnung dem Abschnitt Zu zahlende Rechnungen in der Liste der Erinnerungen hinzugefügt wird.

• Bei doppelten Rechnungsnummern vom selben Lieferanten warnen

Sie werden gewarnt, wenn Sie versuchen, eine Rechnung zu speichern, deren Nummer mit einer bereits vorhandenen Rechnung vom gleichen Lieferanten identisch ist.

Durch diese Warnung benötigt büro easy mehr Zeit beim Speichern einer Rechnung. Dies beeinträchtigt die Leistung von büro easy erheblich, wenn Sie eine umfangreiche Firmendatei verwenden.

• Verwendungszweck von Rechnungen auf Zahlungsformulare übertragen

Wenn Sie eine Lieferantenrechnung per Scheck oder Überweisung bezahlen, wird der Verwendungszweck auf dem Zahlungsformular automatisch im Feld Verw.-Zweck eingetragen.

Wenn die Einkaufspreise Ihrer Artikel je nach Saison bzw. Lieferant öfter variieren, ist es möglich die neuen Einkaufspreise direkt aus der Lieferantenrechnung in die Artikelverwaltung zu übernehmen. Wählen Sie hier, ob die Übernahme automatisch erfolgen soll, auf Anfrage bzw. gar nicht.

• Neuen Preis in Artikelverwaltung übernehmen

Der neue Preis wird automatisch in die Artikelverwaltung übernommen und den bisherigen Einkaufspreis überschreiben.

• Neuen Preis nicht übernehmen

Der neue Preis wird nicht übernommen.

• Nachfragen

Bei der Eingabe eines neuen Preises in eine Lieferantenrechnung werden Sie jedes Mal gefragt, ob dieser Preis den Bisherigen überschreiben soll.

Über die Schaltfläche Standard werden Änderungen im jeweiligen Bereich wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.