Lieferantenrechnung für Ausgaben eingeben
Sie können eine Lieferantenrechnung für alle Arten von Ausgaben erstellen, die Sie mit Hilfe von Aufwandskonten erfassen.
Öffnen Sie die Funktion Rechnungen von Lieferanten eingeben unter Lieferanten.
Wählen Sie einen Lieferanten aus oder klicken Sie auf Neu, um einen neuen Lieferanten anzulegen.
(Optional) Ändern Sie das Datum der Rechnung.
Geben Sie im Feld Offen den Betrag der Rechnung ein.
Füllen Sie die Felder Beleg-Nr., Zahlungsbedingungen und Verw.-Zweck je nach Bedarf aus.
Was gebe ich im Feld Beleg-Nr. ein?
Dieses Feld ist optional. Sie können hier die Nummer der Rechnung eingeben.
Anhand dieser Nummer können Sie die betreffende Rechnung von anderen Rechnungen unterscheiden, die Sie möglicherweise vom gleichen Lieferanten erhalten haben.
Wenn Sie zur Begleichung dieser Rechnung einen Scheck drucken, können Sie durch Eingabe der Rechnungsnummer in diesem Feld dem Lieferanten kenntlich machen, welche Rechnung Sie bezahlen, da die Nummer im Feld Beleg-Nr. auf dem Beleg gedruckt wird.
Verwendungszweck
Der von Ihnen eingegebene Verwendungszweck wird in den Berichten angezeigt, in denen diese Lieferantenrechnung enthalten ist.
Ordnen Sie im Detailbereich die Rechnung einem oder mehreren Aufwandskonten zu.
(Optional) Um etwaige Fehler im Detailbereich zu korrigieren, klicken Sie auf Splitts löschen oder Neu berechnen.
Wenn Sie auf Neu berechnen klicken, werden die einzelnen Beträge im Detailbereich addiert, und die Summe wird im Feld Offen angezeigt.
Splitts löschen
Entfernt alle Detailzeilen, die Sie auf der Registerkarte Aufwendungen oder Artikel eingegeben haben. Dadurch können Sie mit der Eingabe von Aufwendungen oder Artikeln noch einmal von vorne beginnen.
9. Speichern Sie die Rechnung.
Kapitelverzeichnis