Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn ein Kunde Waren zurücksendet, die bereits bezahlt sind.

1. Wählen Sie den Befehl Kunden Rechnungskorrektur/Erstattungen erstellen.

2. Geben Sie den Namen des Kunden ein.

3. Geben Sie die zurückgesendeten Artikel ein.

4. Klicken Sie auf der Symbolleiste auf Rückerstattung, und legen Sie fest, ob die Rückerstattung per Scheck, Überweisung oder Barzahlung erfolgen soll.

5. Geben Sie ggf. einen Verwendungszweck für die Rückerstattung ein.

6. Behalten Sie die Kontoangabe Forderungskonto im Detailbereich der Rückerstattung bei. Dadurch gewährleisten Sie eine korrekte Buchung der Rückerstattung.

7. Speichern Sie die Zahlung.