Register für Lieferanten/Verbindlichkeiten
Sie können Eingangsrechnungen und Lieferantengutschriften nicht nur im Fenster Eingangsrechnungen eingeben, sondern auch direkt im Register für Verbindlichkeiten eingeben.
Wählen Sie im Menü Firma den Befehl Kontenrahmen.
Doppelklicken Sie auf ein Konto, um das Register zu öffnen.
Klicken Sie auf den leeren Eintrag am Ende des Registers.
Geben Sie das Datum, die Buchungsnummer und den Lieferanten in diesen Feldern ein:
Datum
Das Buchungsdatum. Klicken Sie auf das Kalendersymbol, und geben Sie das Datum manuell ein, oder verwenden Sie eines der folgenden Tastenkürzel zum Eingeben oder Ändern des Datums.
Buchungsnummer
Dieses Feld ist optional.
Lieferant
Wählen Sie den Lieferanten in der Auswahlliste aus. Befindet sich der Name nicht in der Liste, geben Sie den Namen im Feld Lieferant ein und drücken die TAB-Taste.
(Optional) Ändern Sie das Datum, das im Feld Fällig am vorgeschlagen wird.
Berechnung des Fälligkeitsdatums in büro easy
Einrichten von Zahlungsbedingungen
Geben Sie hier den Rechnungs- oder Gutschriftenbetrag ein.
Für Lieferantenrechnungen: Geben Sie den Betrag im Feld Rechnung gestellt ein.
Für Gutschriften: Geben Sie den Betrag im Feld Bezahlt ein.
(Nur Lieferantenrechnungen) Geben Sie den Namen des Kontos ein, auf dem Sie diesen Aufwendungstyp verbuchen.
Wenn Sie die gesamte Rechnung auf einem Konto verbuchen und den Betrag nicht einem Kunden, Projekt oder einer Klasse zuordnen müssen, wählen Sie das Konto in der Auswahlliste aus.
Oder:
Klicken Sie auf Splitts.
(Optional) Geben Sie im Feld Verw.-Zweck eine Notiz über die Buchung ein.
Der Verwendungszweck wird in allen Berichten angezeigt, die diese Buchung enthalten.
Klicken Sie auf Speichern.
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