Die Buchung erfolgt in 3 Schritten:

Rechnungskorrektur erstellen

1. Wählen Sie im Menü Lieferanten Rechnungen von Lieferanten eingeben.

2. Wählen Sie die Option Rechnungskorrektur.

3. Wählen Sie in der Rechnungskorrektur den entsprechenden Lieferanten aus und geben Sie den Erstattungsbetrag ein.

4. Wählen Sie in der Spalte Konto des unteren Detailbereiches (Aufwendungen oder Artikel) das Wareneinsatz-/Ausgabenkonto, auf das sich die Rechnungskorrektur bezieht, oder auf der Registerkarte Artikel die entsprechenden Warenretouren. In der Spalte MwSt geben Sie den entsprechenden MwSt-Schlüssel an (z. B. 19 %). Wenn der Nettobetrag in der Spalte netto und der MwSt-Betrag in der Spalte MwSt erscheint, klicken Sie auf Speichern und Neu.

Konto wählen

1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Rückerstattung.

2. Wählen Sie das Bank- oder Kassenkonto auf das, der Erstattungsbetrag gebucht werden soll.

3. Klicken Sie auf OK.

Schnellbuchung (Journalbuchung für Rückerstattung) speichern

1. Die Daten wurden aus der Rechnungskorrektur automatisch übernommen: die Konten, der Betrag, der Lieferant sind vorselektiert. Sie können ggf. den Verwendungszweck, das Datum ändern und eine Belegnummer eingeben.

2. Um die Rückerstattung zu speichern, klicken Sie in der Schnellbuchung auf Speichern und neu bzw. Speichern und Schließen.