Gehen Sie wie folgt vor, um den Lagerbestand der entsprechenden Waren zu verringern und ein Guthaben bei diesem Lieferanten zu erstellen.

1. Öffnen Sie die Funktion Rechnungen von Lieferanten eingeben unter Lieferanten.

2. Klicken Sie Rechnungskorrektur.

3. Geben Sie in der oberen Hälfte des Menüs den Namen des Lieferanten ein, an den Sie die Waren zurücksenden.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Artikel.

5. Geben Sie die zurückzusendenden Artikel ein.

Sie können dieses Guthaben auf die nächste Rechnung anwenden.

6. Speichern Sie die Rechnungskorrektur.