Lieferantenrechnung bearbeiten
Wenn Sie bereits einen Lieferschein erstellt haben, gehen Sie bei Rechnungseingang wie folgt vor.
Wählen Sie im Menü Lieferanten den Befehl Rechnungen zu Lieferscheinen eingeben.
Geben Sie im Dialogfenster Lieferschein auswählen im Feld Lieferant den Namen des Lieferanten ein, und drücken Sie die Tab-Taste.
Klicken Sie auf den zu dieser Rechnung gehörenden Lieferschein und anschließend auf OK. Der Lieferschein wird in eine Rechnung umgewandelt.
Falls erforderlich, ändern Sie das Datum auf der Rechnung (angezeigt wird das Datum, das Sie im Lieferschein angegeben haben).
Füllen Sie die Felder Ref.-Nr., Zahlungsbedingungen und Verw.-Zweck je nach Bedarf aus.
Korrigieren Sie im Detailbereich der Rechnung, falls erforderlich, Preise oder Mengen einzelner Artikel. Geben Sie jegliche zusätzlichen Ausgaben ein, z. B. Frachtkosten.
Der Betrag im Feld Offen muss mit der Summe auf der Rechnung übereinstimmen. Wenn die Beträge nicht übereinstimmen, klicken Sie auf Neu berechnen.
Speichern Sie die Rechnung.