Wie lässt sich in büro easy eine Rechnungskorrektur bzw. Rückerstattung des Lieferanten mit einer Lieferantenrechnung verrechnen?

Rechnungskorrektur erfassen:

1. Wählen Sie im Menü Lieferanten - Rechnungen von Lieferanten eingeben.

2. Klicken Sie im oberen Teil des Fensters auf die Option Rechnungskorrektur.

3. Wählen Sie im Feld Lieferant den Lieferanten aus der Liste, von dem Sie die Rechnungskorrektur erhalten haben.

4. Geben Sie im Feld Betrag € den Rechnungskorrekturbetrag des Lieferanten ein.

5. Geben Sie im Detailbereich das Aufwandskonto oder die Artikel ein, in denen die Gutschrift verbucht werden soll. Haben Sie z. B. gelieferte Artikel an einen Lieferanten zurückgegeben und erhalten hierfür nun eine Gutschrift, müssen Sie im Detailbereich die zurückgesandten Artikel aufführen.

6. Speichern Sie Ihre Eingabe.

Rechnungskorrektur verrechnen:

1. Klicken Sie im Menü Lieferanten auf Rechnungen von Lieferanten begleichen.

2. Wählen Sie in der Auswahlliste Rechnungen sortieren nach den Eintrag Lieferant aus. Das Programm zeigt für jeden Lieferanten sowohl Rechnungen als auch Rechnungskorrekturen an.

3. Markieren Sie sowohl die Rechnungen, die Sie bezahlen möchten, als auch die Rechnungskorrektur, die Sie verrechnen möchten.

4. Wählen Sie unter Bezahlen mit die Art der Zahlung sowie das Konto aus, von dem die Rechnung bezahlt werden soll.

5. Klicken Sie auf Zahlen und Schließen, um die Verrechnung bzw. Zahlung der Lieferantenrechnung zu speichern.