1. Um eine Lieferantengutschrift einzugeben, klicken Sie auf Lieferanten Rechnungen von Lieferanten eingeben.

2. Wahlen Sie die Option Rechnungskorrektur.

3. Füllen Sie die Felder und Spalten aus. Wenn Sie Waren zurückgegeben haben, wählen Sie die Registerkarte Artikel.

4. Speichern Sie die Lieferantenrechnungskorrektur.

Geben Sie positive und keine negativen Beträge ein. Mit der Option Rechnungskorrektur werden Ihre Lieferantenschulden automatisch um die hier eingegebenen Beträge verringert.