Originalbeleg
Sie haben die Möglichkeit, der Lieferantenrechnung einen archivierten Originalbeleg zuzuordnen.
In der Buchung klicken Sie auf den Befehl Originalbeleg (als Heftklammer gekennzeichnet).
Suchen Sie aus der Liste den passenden Originalbeleg aus oder legen Sie einen neuen an.Die Belegnummer und der Beleg werden angezeigt.Mit einem Klick auf das Lupensymbol wird die Grafikdatei in Ihrem Standard-Bildbetrachtungsprogramm geöffnet.
Klicken Sie auf OK, um den Beleg zuzuordnen.In der Rechnung ist an dem veränderten Symbol erkennbar, dass ein Beleg zugeordnet wurde.
Beleg entfernen
Um eine Zuordnung wieder aufzuheben klicken Sie ebenfalls auf den Befehl Originalbeleg.
Wählen Sie entweder einen anderen Originalbeleg aus der Liste aus oder klicken Sie auf Beleg entfernen, um die Zuordnung aufzuheben.
Klicken Sie auf OK.