Rabatt- / Skontoinformation
Sie können in diesem Dialog ausgewählten Lieferantenrechnungen Rabatte bzw. Skonti zuweisen. Das Programm berechnet auf der Basis der mit dem Lieferanten vereinbarten Zahlungsbedingungen einen vorgeschlagenen Rabatt- bzw. Skontobetrag. Sie können den vorgeschlagenen Betrag bestätigen oder einen anderen Betrag eingeben.
Diese Felder spiegeln die Daten wider, die Sie an anderen Stellen in büro easy eingegeben haben:
Felder zur Information
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Kriterium |
Bedeutung |
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Beleg-Nr. |
Wenn Sie im Eingabefenster Rechnungen von Lieferanten eingeben das Feld Beleg-Nr. ausgefüllt haben, wird diese Nummer hier angezeigt, um kenntlich zu machen, für welche Rechnung dieser Rabatt bzw. dieses Skonto gilt. Da die Eingabe im Feld Beleg-Nr. optional ist, kann das Feld auch leer sein. |
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Skonto bis |
Das Skontodatum für diese Rechnung ergibt sich aus den Zahlungsbedingungen. |
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Rechnungsbetrag |
Die Gesamtsumme der betreffenden Rechnung vor Abzug des Rabatts bzw. Skontos. |
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Offener Saldo |
Der Betrag, der gegenwärtig für diese Rechnung noch offensteht. Dieser kann von dem Gesamtbetrag abweichen, den Sie diesem Lieferanten noch zahlen müssen. |
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Zahlungsbedingungen |
Die Zahlungsbedingungen, die Sie bei Eingabe dieser Rechnung festgelegt haben, z. B. 2% 10 Netto 30*. |
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Vorgeschlagenes Skonto |
Ein Prozentsatz des zu zahlenden Betrags, der aus den Zahlungsbedingungen berechnet wird, die Sie für diese Rechnung ausgewählt haben, z. B. 2% 10 Netto 30*. |
Skontobetrag
Hier können Sie einen anderen Rabatt bzw. ein anderes Skonto eingeben. Ändern Sie den Betrag, wenn der Lieferant einen anderen Rabatt oder ein anderes Skonto anbietet, als den bzw. das vorgeschlagene(n).
Rabatt- / Skontokonto
Das Konto, auf das der Rabatt bzw. das Skonto angewendet wird (z.B. Erhaltene Skonti). Achten Sie darauf, dass das Konto mit dem MwSt-Schlüssel übereinstimmt.