Nummer (falls bekannt), unter der Sie bei Ihrem Lieferanten geführt werden. Erleichtert Ihrem Lieferanten die Suche nach Ihren Daten. Die Nummer kann auf einer Bestellung ausgedruckt oder in Ihrer Korrespondenz mit diesem Lieferanten angegeben werden.

Wählen Sie hier einen zutreffenden Lieferantentyp aus, um diesen Lieferanten besser einordnen zu können.

In diesem Feld können Sie jedem Lieferanten bestimmte Zahlungsbedingungen zuordnen. Wenn Sie eine Lieferantenrechnung für den Lieferanten eingeben, werden die Zahlungsbedingungen vom Programm verwendet, um zu berechnen, wann die Lieferantenrechnung fällig ist.

2 % 10 Netto 30 bedeutet 2 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen, Nettobetrag fällig in 30 Tagen, wenn es sich um Standard-Zahlungsbedingungen handelt, bzw. 2 % Skonto bei Zahlung bis zum 10. des Monats, Nettobetrag fällig zum 30. des Monats, falls es sich um datumsgesteuerte Zahlungsbedingungen handelt.

Geben Sie hier die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten an.

Wenn Sie Artikel bzw. Dienstleistungen von einem Lieferanten aus dem EU-Ausland beziehen, aktivieren Sie diese Option. Beim Selektieren des Lieferanten in einer Eingangsrechnung, werden die Steuerschlüssel, wenn in den Positionen vorhanden, entfernt und die Funktion Steuer zu EU-Einkauf wird aktiviert. So können Sie die Steuerbuchung zu der Rechnung vom Programm erstellen lassen.