Wenn für diesen Lieferanten eine offene Bestellung existiert, werden Sie aufgefordert, diese zur Verrechnung zu verwenden.

1. Klicken Sie auf Ja, wenn der Wareneingang gegen eine oder mehre Bestellungen erfolgt.

2. Klicken Sie im Fenster Offene Bestellungen auf jede einzelne Bestellung, für die Sie Waren erhalten und für die Sie eine Rechnung erhalten.

3. Klicken Sie auf OK.

Alle Artikelinformationen (erhaltene Menge usw.) können bearbeitet werden.