Haben Sie eine Buchung (z.B. eine Lieferantenrechnung) geöffnet, so können Sie dieser einen Originalbeleg zuordnen.

1. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Originalbeleg (erkennbar an der Büroklammer).

Das Dialogfenster Originalbeleg wird geöffnet.

2. Wählen Sie in der Auswahlliste Beleg-Nr./Belegname den passenden Beleg aus oder legen Sie einen neuen an.

Das Bild des Originalbelegs wird angezeigt.

3. Über die Schaltfläche Beleg entfernen können Sie die Zuordnung wieder aufheben.

4. Klicken Sie zum Schluss auf OK.