Geben Sie hier den Namen des Lieferanten ein.

Dazu wählen Sie in der Auswahlliste den Lieferanten aus, und drücken die Tab-Taste.

Geben Sie alternativ den Namen oder die Nummer des Lieferanten ein. Handelt es sich um einen neuen Lieferanten, werden Sie aufgefordert, diesen Lieferanten neu anzulegen.

Das Datum der Lieferung: Das Programm schlägt automatisch das aktuelle Datum vor. Sie können jedoch ein anderes Datum eingeben.

Dieses Feld ist optional. Sie können hier die Nummer des Lieferscheins eingeben. Anhand dieser Nummer können Sie den betreffenden Lieferschein von anderen Rechnungen unterscheiden, die Sie möglicherweise vom gleichen Lieferanten erhalten haben.

Geben Sie hier die auf dem Lieferschein angegebene Summe ein.

Der Verwendungszweck wird in den Berichten angezeigt, in denen diese Rechnung enthalten ist.

Wenn Sie die Rechnung per Überweisung oder Scheck bezahlen und in den Einstellungen unter Einkauf & Lieferanten die Option Verwendungszweck von Rechnungen auf Zahlungsformulare übertragen aktiviert haben, wird der Verwendungszweck auf dem Scheck- bzw. Überweisungsformular automatisch im Feld Verw.-Zweck eingesetzt.

Falls Sie beim Lieferanten eine Lieferantennummer hinterlegt haben, wird diese ebenfalls auf dem Zahlungsformular im Feld Verw.-Zweck eingesetzt.

Geben Sie hier das Konto ein, zu dem Sie Detailinformationen abrufen wollen. Detailinformationen erhalten Sie durch Klick auf die Schaltfläche Ausgaben-/Artikeldetails.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie Einzelheiten zu Ausgaben bzw. den eingekauften Artikeln haben wollen.

Änderungen an einer Buchung können Sie wieder rückgängig machen, indem Sie auf Löschen oder Wiederherstellen klicken.

Der Name der Schaltfläche ändert sich, je nachdem, ob Sie eine neue Buchung eingeben oder eine zuvor gespeicherte Buchung bearbeiten.

Bei neuen Buchungen entfernt die Schaltfläche Löschen alle Modifikationen und gibt ein leeres Eingabefenster zurück.

Bei einer zuvor gespeicherten Buchung entfernt der Befehl Wiederherstellen alle Änderungen seit dem letzten Speichern.

Klicken Sie auf Speichern & Schließen, um zu speichern und das Fenster zu schließen.

Klicken Sie auf Speichern & Neu, um zu speichern und eine weitere Lieferantenrechnung einzugeben.